中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划并组织实施，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协机关，市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县、区的职责分工。

（六）审核县区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核全市各类事业单位的设置；组织拟订全市事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）拟订编制周转池制度管理办法并组织实施，推进编制周转池制度规范运行。

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（十）负责市直机关、市委编办直接管理机构编制的社会团体统一社会信用代码赋码工作；负责对全市机关、群团统一社会信用代码赋码工作的监督指导。负责全市事业单位法人治理结构改革工作。

（十一）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（区）机构改革方案落实情况和市级部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十二）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员法管理及事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作。负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理工作。

（十三）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设；负责指导县（区）级权力清单和责任清单制度建设。

（十四）受上级编制部门委托，按原规定和程序对法院、检察院机关机构编制实名制、机构编制统计等日常机构编制工作进行管理。

（十五）联系省委、省政府部门驻淮机构有关机构编制工作。

（十六）承办市委和市委机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年度部门预算包括办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）持续强化思想理论武装。把学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，全面准确把握机构编制工作的战略定位、目标任务、基本原则和纪律要求，提高服务大局的能力。立足机构编制工作实际，结合习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用，主动作为，真抓实干，切实为五大发展美好淮南提供有力体制机制保障。

（二）深化编制周转池制度建设。扎实做好中小学教职工和公立医院编制周转池制度落实工作，积极争取高等职业院校制度试点，充分激发编制资源活力，提高重点领域关键环节机构编制保障力度。

（三）健全完善权责清单制度。优化清单动态调整机制，完成权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单的年度调整工作，实现依法即时调整与年度集中调整相结合，进一步提高清单时效性权威性。推进清单制度规范化标准化建设，结合“互联网+政务服务”工作，巩固深化依申请类权力事项和公共服务事项统一规范，积极构建“全省一单”权责清单制度体系。

（四）持续深化重点领域改革。在推动全面深化改革向纵深发展上持续发力，聚焦阻碍经济社会高质量发展的体制机制性弊端，集中力量突破重点领域和关键环节改革。着力服务保障高质量发展，围绕市委市政府重大决策部署，提高机构编制服务保障水平，对确需保障的重点领域重点部位予以切实加强。认真做好全面推进依法治市有关工作，推进法治政府建设。

（五）加大体制机制创新。持续推进街道体制改革工作，开展经济发达镇行政管理体制改革，构建简约高效的基层管理体制，促进基层服务能力全面提升。围绕重点领域，强化调查研究，加强机构编制保障，服务民生需求。

（六）强化机构编制管理。抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻实施，严格规范机构设置和领导职数配备。加强机构编制实名制管理信息系统建设，运用信息化手段创新机构编制管理。完善机构编制规定执行情况督查机制，健全机构编制与纪检监察、组织、人社、审计等部门协作联动机制。进一步加强“12310”监督作用，完善机构编制执行情况督查机制。强化事业单位登记管理服务标准化建设，持续开展法人登记现场核查工作，及“双随机一公开”监督检查。继续开展我市政务和公益中文域名注册管理工作。

（七）抓好编办自身建设。坚持政治建办、从严治办，不断巩固拓展主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”作为加强自身建设的永恒课题和机构编制干部的终身课题，形成长效机制。坚持“善谋善为”工作方法，围绕热点难点问题精准发力，大兴调查研究之风，培育高素质专业化干部队伍，形成良好的干事创业氛围。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支预算310.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款310.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入310.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出253.58万元，占81.68%；社会保障和就业支出24.27万元，占7.82%；卫生健康支出14.52万元，占4.68%；住房保障支出18.09万元，占5.82%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算拨款310.46万元，比2020年预算拨款增加24.58万元，增长8.60%，主要原因：一是人员工资增长，及相应的医疗保险和住房公积金等增加；二是人员增加，相关费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出253.58万元，占81.68%；社会保障和就业支出24.27万元，占7.82%；卫生健康支出14.52万元，占4.68%；住房保障支出18.09万元，占5.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021年预算198.58万元，比2020年预算增加19.09万元，增长10.64%，增长原因主要一是人员工资增长，二是人员增加，相关费用增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算55万元，比2020年预算增加（减少）0万元，原因主要是工作任务有所侧重和调整，没有加大相关预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0.15万元，比2020年预算增加（减少）0万元，与上年一致；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算24.12万元，比2020年预算增加2.34万元，增加10.74%，增加原因主要是人员增加及人员工资增长，相应增加基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.52万元，比2020年预算增加1.40万元，增长10.67%，增长原因主要是人员工资增长及人员增加，相应医疗保险等支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算18.09万元，比2020年预算增加1.75万元，增长10.71%，增长原因主要是人员工资增长及人员增加，相应住房公积金增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明     

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出255.46万元，其中：

工资福利支出219.02万元，主要包括：基本工资88.60万元、津贴补贴46.24万元、奖金6.83万元、绩效工资9.58、机关事业单位基本养老保险缴费24.12万元、职工基本医疗保险缴费9.80万元、 公务员医疗补助缴费4.52万元、 其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金18.09万元、其他工资福利支出10.54万元等。商品和服务支出35.99万元，主要包括：办公费6.94万元、会议费1.70万元、培训费2.26万元、公务接待费2.00万元、工会经费4.30万元、福利费2.26万元、其他交通费14.62万元、其他商品和服务支出1.91万元等。对个人和家庭的补助0.45万元，主要包括：退休费0.12万元、医疗费补助0.20万元、奖励金0.13万元等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年收支总预算310.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入310.46万元，支出包括：一般公共服务253.58万元、社会保障和就业支出24.27万元、卫生健康支出14.52万元、住房保障支出18.09万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年收入预算310.46万元，其中：一般公共预算拨款收入310.46万元，占100%，比2020年预算增加24.58万元，增长8.60%，主要原因：一是人员工资增长，及相应的医疗保险和住房公积金等增加；二是人员增加，相关费用增加。政府性基金预算拨款收入0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年支出预算310.46万元，比2020年预算增加24.58万元，增长8.60%，主要原因：一是人员工资增长，及相应的医疗保险和住房公积金等增加；二是人员增加，相关费用增加。其中，基本支出255.46万元，占82.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出55万元，占17.72%，主要用于深化机构改革、加强编制周转池制度建设、健全完善权责清单制度、强化机构编制管理等工作。

九、其他重要事项情况说明

    （一）项目及绩效目标情况

本部门2021年预算中没有超过50万以上的项目，所以无公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

（二）机关运行经费。

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算35.99万元，比2020年增加4.23万元，增长13.32%，增长主要原因是办公费、培训费、其他交通费用等有所增加。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年单位政府采购预算总额4.80万元万元。其中：政府采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年单位政府购买服务预算总额0万元.

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，中共淮南市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中共淮南市委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

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